2013-02-07
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ НА БАЗЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ НА 2012-2014 годы»
Москва 2011
Содержание
Раздел 1 Характеристика проблемы и необходимость ее решения
Раздел 2 Цели и задачи Программы
Раздел 3 Ожидаемые результаты и целевые показатели
Раздел 4 Перечень и описание Программных мероприятий
Раздел 5 Сроки реализации Программы
Раздел 6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы
Раздел 7 Финансирование Программы
Раздел 8 Условия предоставления субсидий участникам Программы
Раздел 9 Мониторинг и оценка эффективности Программы
Раздел 10 Методика оценки эффективности Программы
Раздел 11 Система управления реализацией Программы
Приложения 1-12
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств федерального бюджета) |
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
|
Наименование программы |
Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы. |
|
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта |
Министр сельского хозяйства Российской Федерации
|
|
Номер и дата учета в Министерстве экономического развития Российской Федерации
|
|
|
Цели и задачи программы |
Усиление экономических предпосылок для дальнейшего развития и распространения семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
|
|
Целевые показатели программы |
Целевые показатели:
|
|
Характеристика программных мероприятий |
Комплекс мер, направленных на реализацию целей и задач, включает следующие направления:
|
|
Сроки реализации программы |
2012-2014 годы |
|
Объем и источники финансирования |
Финансирование строительства, реконструкции или модернизации животноводческих ферм, предприятий по переработке продукции животноводства, комплектации ферм (поставка племенного и товарного скота, оборудования и техники), а также оборудования и техники для предприятий по переработке животноводческой продукции от лизинговых компаний, производителей и поставщиков оборудования и техники и других организаций за счет субсидий, кредитов и собственных средств участников программы: в 2012 году – 5 000,0 млн. руб.; в 2013 и 2014 годах объемы финансирования программы будут рассмотрены после принятия Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 гг.
в том числе за счет федерального бюджета: в 2012 году – 1 500,0 млн. руб.; в 2013 и 2014 годах объемы финансирования программы будут рассмотрены после принятия Госпрограммы;
за счет бюджетов субъектов РФ: в 2012 году – 1 500,0 млн. руб.; в 2013 и 2014 годах объемы финансирования программы будут рассмотрены после принятия Госпрограммы;
за счет собственных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных обществ с долевым участием малых форм хозяйствования, сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих, снабженческих, сбытовых кооперативов: в 2012 году – 2 000,0 млн. руб.; в 2013 и 2014 годах объемы финансирования программы будут рассмотрены после принятия Госпрограммы.
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социальной и экономической эффективности |
Реализация программы обеспечит:
Реализация программы также позволит получить следующие результаты:
|
Раздел 1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения
Участниками ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы» (далее - Программа) являются малые формы хозяйствования, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, хозяйственные общества с долевым участием малых форм хозяйствования (далее – МФХ).
В мероприятиях Программы допускается участие хозяйственных обществ без долевого участия малых форм хозяйствования уже отобранных в качестве участников субъектами Российской Федерации.
Развитие семейных животноводческих ферм на базе малых форм хозяйствования позволит увеличить производство отечественной животноводческой продукции, увеличить поголовье крупного рогатого скота молочных и мясных пород, других видов животных и птицы, повысят уровень жизни и обеспечить занятость сельского населения, а также распространить передовой опыт организации животноводства, относящихся к приоритетным целям развития АПК России, на достижение которых направлена деятельность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Программа разработана в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 гг., которая утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446.
Начиная с 2013 года, Программа будет реализовываться как часть Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы.
В рамках данной Программы под семейной животноводческой фермой подразумевается ферма, находящаяся в собственности и/или пользовании КФХ, созданного в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», члены которого связаны родством и/или свойством и совместно осуществляют в сфере сельского хозяйства производственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на их личном участии.
1.1 Анализ ситуации и потенциал развития семейных животноводческих ферм на базе КФХ
Производство продуктов животноводства имеет важнейшее значение для продовольственной безопасности страны. Таким образом, качественные изменения в производстве продуктов животноводства могут стать катализатором положительных качественных изменений всей сельскохозяйственной отрасли в целом, рынков сельскохозяйственной продукции.
Общая ситуация в животноводстве в последнее время претерпела значительные изменения. Значительную роль в таких изменениях сыграла реализация национального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. Предпринятые в его рамках в 2006 - 2010 гг. меры по ускоренному развитию животноводства позволили приостановить процесс дестабилизации отечественного скотоводства и создать условия для роста молочного скотоводства и других видов животноводства.
Сложившаяся экономическая и институциональная система сельского хозяйства в России свидетельствует о необходимости дальнейшего развития как крупных форм хозяйствования, так и малых форм хозяйствования.
В целом сектор малых форм хозяйствования представлен, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи
В последние годы наметилась устойчивая тенденция увеличения производства сельскохозяйственной продукции в КФХ. Это происходит преимущественно за счет укрупнения самих КФХ (с
Вместе с тем, сектор КФХ имеет определенный потенциал для развития животноводства. Спрос на сырое отечественное молоко и другие виды сельскохозяйственного производства со стороны российских перерабатывающих заводов по мере углубления переработки продукции будет возрастать, а КФХ, работающие в отличие от крупных корпоративных структур без лишнего управленческого бюрократического аппарата, способны наладить управление небольшими семейными животноводческими фермами, расположенными по кластерному принципу.
Кроме того, поддержка развития КФХ во многом будет способствовать освоению территорий Российской Федерации, частичному уменьшению безработицы, снятию социального напряжения в обществе, улучшению демографического положения на селе и повышению качества жизни сельского населения.
Важным фактором в развитие экономики сельского хозяйства страны является стимулирование эволюционного перехода ЛПХ в КФХ.
Раздел 2. Цели и задачи Программы
Цель Программы:
Создание экономических предпосылок для развития и распространения семейных животноводческих ферм на базе КФХ
Достижение вышеуказанной цели позволит получить следующие результаты:
Задачи Программы.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
Задача: реализация проектов по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм на базе КФХ в субъектах Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, собственных средств фермеров, кредитов и поставок по лизингу.
Механизм:
Аналитический показатель:
Раздел 3. Ожидаемые результаты и целевые показатели
Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Создание 450 новых семейных животноводческих ферм на базе малых форм хозяйствования в 2012-2014 годах приведет к следующим положительным социально-экономическим результатам (прогноз):
Тип фермы |
Количество ферм |
Общее количество сельскохозяйственных животных |
Ферма от 20 до 100 и выше голов КРС
|
321 |
40 000 |
Конефермы от 20 и выше конематок, фермы от 50 до 300 и выше голов свиней, овец, коз и других сельскохозяйственных животных
|
89 |
28 595 |
Птицефермы от 1000 и выше голов птиц
|
40 |
80 000 |
Раздел 4. Перечень и описание Программных мероприятий
Система программных мероприятий представлена направлениями, содержащими конкретные механизмы государственного регулирования и поддержки развития КФХ в сельской местности.
4.1. Реализация проектов по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм на базе КФХ в субъектах Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, собственных средств фермеров, кредитов и поставок по лизингу.
Для повышения привлекательности КФХ как малой формы хозяйствования и самозанятости для сельских жителей, а также дальнейшего тиражирования опыта эффективных КФХ, целесообразно осуществление мероприятий по созданию новых животноводческих ферм на основе разработанных проектов (в том числе повторного применения) от 20 до 100 и более голов крупного рогатого скота или конематок, от 50 до 300 и выше голов свиней, овец, коз и других сельскохозяйственных животных, птицеферм от 1000 и более голов птиц.
Этап 1. Обращение субъектов Российской Федерации и подписание соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и, при необходимости, кредитными организациями и лизинговыми компаниями о реализации проектов по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм.
Началом проекта является обращение субъекта Российской Федерации об участии в реализации Программы и, подписание между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и, при необходимости, кредитными организациями, лизинговыми компаниями и субъектами Российской Федерации, являющимися участниками программы, соглашения, определяющего основные условия и параметры реализации Программы по развитию семейных животноводческих ферм на базе КФХ на 2012-2014 годы.
Этап 2. Разработка типовых проектов и каталогов проектов семейных животноводческих ферм.
Субъекты Российской Федерации с проектными организациями и участниками Программы продолжат разрабатывать проекты и каталоги проектов животноводческих ферм на базе КФХ, исходя из следующих принципов:
Этап 3. Строительство, реконструкция или модернизация, а также комплектация новых или реконструкция и модернизация существующих животноводческих ферм в субъектах Российской Федерации
На данном этапе создаются 450 животноводческих ферм в субъектах Российской Федерации, предусматривает строительство, реконструкцию или модернизацию 150 ферм в год.
Требования к субъектам Российской Федерации для участия в программе по развитию семейных животноводческих ферм
Наличие региональных программ развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, со следующими направлениями:
Этап 4.1. Проведение отбора участников Программы для участия в проектах.
Отбор участников Программы для участия в проекте по развитию семейных животноводческих ферм по указанным критериям будет осуществлять совместная комиссия, уполномоченная высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – уполномоченный орган) с участием представителей АККОР, кредитных организаций и лизинговых компаний.
Критерии отбора участника Программы для участия в проекте:
Этап 4.2 Подготовительная стадия для строительства и комплектации новых семейных животноводческих ферм.
4.2.1. Подписание соглашения между участником Программы и уполномоченным органом на получение субсидии (не более 60 % стоимости строительства, реконструкции или модернизации животноводческой фермы по выбранному проекту).
4.2.2. Заключение кредитного договора между участником Программы и кредитной организацией на получение целевого кредита (открытие кредитной линии) на строительство, реконструкцию или модернизацию животноводческой фермы по выбранному проекту.
4.2.3. Заключение договора между участником Программы и лизинговой компанией или другой организацией на поставку скота, техники и оборудования для животноводческой фермы, предусмотренного проектом и бизнес-планом.
4.2.4. Заключение между участником Программы с одной стороны, и подрядчиком (при подрядном способе строительства) с другой стороны, договора подряда на строительство, реконструкцию или модернизацию животноводческой фермы по выбранному проекту, а также обеспечение соответствующей инженерной инфраструктурой и коммуникациями.
Этап 4.3 Стадия строительства и комплектации новых семейных животноводческих ферм.
Строительство, реконструкция или модернизация животноводческих ферм по выбранному проекту предполагается двумя способами - собственными силами участника Программы либо подрядной организацией.
4.3.1. Строительство, реконструкция или модернизация собственными силами участника Программы животноводческих ферм по выбранному проекту.
Оплата счетов поставщиков материалов, механизмов и услуг будет осуществляться за счет субсидий из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации (не более 60 % стоимости строительства, реконструкции или модернизации животноводческой фермы по выбранному проекту), кредитов и других источников финансирования (не менее 40 % стоимости строительства, реконструкции или модернизации животноводческой фермы по выбранному проекту).
4.3.2. Строительство, реконструкция или модернизация подрядной организацией животноводческих ферм по выбранному проекту.
Оплата счетов подрядной организации будет осуществляться за счет субсидий из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации (не более 60 % стоимости строительства, реконструкции или модернизации животноводческой фермы по выбранному проекту), кредитов и других источников финансирования (не менее 40 % стоимости строительства, реконструкции или модернизации животноводческой фермы по выбранному проекту).
4.3.3. Сдача построенного объекта в эксплуатацию, полная оплата услуг исполнителей работ.
4.3.4. Поставка на животноводческие фермы техники и монтаж полученного оборудования на основании договора лизинга, заключенного с лизинговой компанией или другой организацией.
4.3.5. Поставки на животноводческие фермы скота или птицы по договору лизинга или другим договорам.
4.3.6. Запуск и начало деятельности семейных животноводческих ферм в полном объеме.
Этап 4.4 Организация сельскохозяйственных перерабатывающих, снабженческих и сбытовых потребительских кооперативов.
На базе 8 – 10 семейных животноводческих ферм целесообразна организация крестьянскими (фермерскими) хозяйствами сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива или хозяйственного общества, имеющего снабженческо-сбытовые функции, для переработки продуктов животноводства.
Рекомендуется:
В случае наличия действующего сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива или хозяйственного общества, соответствующего вышеперечисленным рекомендациям, целесообразно вступление фермеров в данный кооператив или общество.
При создании сельскохозяйственного потребительского кооператива или использовании действующего кооператива предусматривается, что учредителями могут являться и другие сельскохозяйственные товаропроизводители, организации потребительской кооперации, а также действующие предприятия, перерабатывающие животноводческую продукцию.
Этап 5. Изучение и обобщение опыта реализации проекта по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм на базе КФХ
Тиражирование и распространение опыта создания семейных животноводческих ферм на базе КФХ на все субъекты Российской Федерации требуется изучение и обобщение опыта реализации проекта.
Оценка эффективности реализации проекта будет осуществлена по следующим критериям:
В случае положительного заключения о результатах реализации проекта по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм на базе КФХ, может быть начато дальнейшее тиражирование и распространение положительного опыта проекта в Российской Федерации.
Раздел 5. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в период 2012-2014 годов.
Финансирование всех предусмотренных данной Программой мероприятий осуществляется на протяжении всего срока реализации Программы с некоторой дифференциацией по годам с учетом необходимости в них и последовательного получения результатов.
Раздел 6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы
6.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели
Реализация Программы будет способствовать достижению стратегических целей Российской Федерации в области сельского хозяйства: повышению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства; устойчивому развитию сельских территорий, повышению занятости и уровня жизни сельского населения.
Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач Российской Федерации в области сельского хозяйства, являются увеличение численности субъектов МФХ и рост объемов производства в них.
Реализация Программы создаст предпосылки для устойчивого развития МФХ на селе, в т.ч. отработку опыта и механизмов их государственной поддержки в перспективе до 2020 года.
6.2. Социальные и экономические последствия реализации Программы
В результате реализации программных мероприятий возрастет производство сельскохозяйственной продукции КФХ: увеличение объема производства молока на 60 тыс. тонн в год; увеличение объема производства мяса на 7,0 тыс. тонн в год; увеличение поголовья КРС на 40 тыс. голов.
Также согласно обоснованным целевым показателям Программы произойдет увеличение количества семейных животноводческих ферм на 450. В случае если одно КФХ за 3 года обеспечит 3-4 новых рабочих мест, в целом будут созданы 1 500 рабочих мест.
Реализация Программы также обеспечит уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице и увеличение сборов налогов от КФХ.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем культурно-технических мероприятий по улучшению качества сельскохозяйственных угодий.
Раздел 7. Финансирование Программы
Финансирование строительства, реконструкции или модернизации животноводческих ферм и объектов переработки животноводческой продукцией, обеспечение их материально-технической базой и комплектации животноводческих ферм племенным и товарным скотом от лизинговых компаний и производителей за счет субсидий и кредитов осуществляется по схеме: не более 30 % стоимости проекта из бюджета Российской Федерации, не менее 30 % из бюджета субъекта Российской Федерации и не менее 40 % средств крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйственных обществ с долевым участием малых форм хозяйствования, сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих, снабженческих, сбытовых кооперативов.
На реализацию мероприятий потребуется:
Из них за счет средств федерального бюджета:
За счет средств бюджетов субъектов РФ:
За счет собственных средств крестьянских (фермерских) хозяйств (в том числе кредитов), хозяйственных обществ с долевым участием малых форм хозяйствования, сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих, снабженческих, сбытовых кооперативов:
в 2012 году – 2 000,0 млн. руб.;
в 2013 и 2014 годах объемы финансирования Программы будут рассмотрены после принятия Госпрограммы.
Раздел 8. Условия предоставления субсидий участникам Программы
Субсидии из федерального бюджета Российской Федерации предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации при соблюдении следующих условий:
а) наличие утвержденных региональной и (или) муниципальных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, предусматривающих возмещение части затрат крестьянским (фермерским) хозяйствам, хозяйственным обществам с долевым участием малых форм хозяйствования, сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим, снабженческим и сбытовым кооперативам (далее – малые формы хозяйствования) при строительстве, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм и комплектации их оборудованием, скотом и/или птицей;
б) принятие в соответствии с законом субъекта Российской Федерации о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и (или) нормативными правовыми актами муниципальных образований о местных бюджетах расходных обязательств по финансированию региональных и (или) муниципальных программ, предусматривающих возмещение части затрат малым формам хозяйствования при строительстве, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм и комплектации их оборудованием, скотом и/или птицей, с учетом установленного уровня софинансирования;
в) наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего порядок предоставления малым формам хозяйствования из средств бюджета субъекта Российской Федерации средств на возмещение части затрат малым формам хозяйствования при строительстве, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм и комплектации их оборудованием, скотом и/или птицей, а также перечня документов, необходимых для получения указанных средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и сроков рассмотрения документов, представляемых малыми формами хозяйствования для получения субсидии, не превышающих 15 рабочих дней;
г) наличие обязательства субъекта Российской Федерации по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых региональной программой и (или) программами муниципальных образований, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашением между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий.
Раздел 9. Мониторинг и оценка эффективности Программы
Механизм:
Аналитический показатель:
Выдача субсидий КФХ требует проведения мониторинга за их использованием. С этой целью будет определена форма отчетности и порядок ее предоставления в комиссии по выдаче субсидий в органах управления АПК субъектов Российской Федерации. На основании анализа собранной информации будут приниматься решения о дальнейшем развитии системы субсидирования в каждом регионе.
Проведение мониторинга предполагает:
1. Обязательность внесения в договор с получателем субсидий пункта об отчете использованных средств.
2. Периодичность предоставления отчетности получателями субсидий.
3. Разработку критериев сравнительной эффективности использования субсидий.
4. Увязку объемов выданных субсидий с производственными и социальными показателями развития крестьянских (фермерских) хозяйств в регионах.
Раздел 10. Методика оценки эффективности программы
Количественный метод:
Оценка проводится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности:
Форма – «Среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономической деятельности».
Форма – «Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях».
Форма – «Число крестьянских (фермерских) хозяйств».
Форма – «Посевные площади сельскохозяйственных культур».
Форма – «Поголовье скота».
Форма 10 – АПК «Отчет о средствах целевого финансирования сводного годового бухгалтерского отчета».
Форма (код 0503160) из приложения к пояснительной записке квартальной бухгалтерской отчетности: «сведения о мерах по повышению эффективности расходования федеральных средств» (таблица 3), «Сведения об эффективности бюджетных расходов» (ф. 0503165), «Сведения об использовании целевых программ» (ф. 0503166).
Форма П-1-СХ «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» (ежемесячная).
Форма П-2 «Сведения об инвестиционной деятельности» (квартальная, годовая).
Федеральная программа статистических работ Росстата «Поголовье, продуктивность мясного скота в Российской Федерации» (форма 29-СХ годовая).
Раздел 11. Система управления реализацией Программы
Комплексное управление Программой осуществляется субъектом бюджетного планирования – Минсельхозом России.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Обоснование количества семейных животноводческих ферм, предполагаемых к вводу за период действия Программы.
6. Сумма субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на период действия Программы (2012-2014 годы) составит:
7. За счет собственных средств крестьянских (фермерских) хозяйств (в том числе кредитные средства), хозяйственных обществ с долевым участием малых форм хозяйствования, сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих, снабженческих, сбытовых кооперативов:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Расчет строительства семейных животноводческих ферм по видам деятельности
В расчет приняты результаты анализа строительства (реконструкции) и модернизации семейных животноводческих ферм в рамках реализации ОЦП «Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009 – 2011 годы»
(Приложения №№ 3-9).
Тип фермы |
Количество ферм |
Общее количество сельскохозяйственных животных |
Стоимость одного скотоместа, тыс. руб. |
Необходимые средства млн. руб. |
Ферма от 20 до 100 и выше голов КРС молочного направления
|
280 |
28 000 |
360,0 |
10 080,0 |
Ферма от 20 до 100 и выше голов КРС на откорм КРС
|
41 |
12 000 |
280,0 |
3 360,0 |
Ферма от 50 до 300 и выше голов свиней
|
40 |
25 170 |
101,3 |
2 550,0 |
Ферма от 50 до 300 и выше голов овец
|
20 |
2 410 |
45,6 |
110,0 |
Ферма от 50 до 300 и выше голов коз
|
15 |
790 |
45,6 |
36,0 |
Ферма от 50 и выше голов конематок
|
11 |
165 |
170,3 |
28,0 |
Птицефермы от 1000 и выше голов птиц
|
40 |
80 000 |
2,0 |
160,0 |
Ферма страусиная на 20 и выше голов |
3 |
60 |
101,3 |
6,0 |
ВСЕГО: |
450 |
40 000 – КРС 80 060- птиц 28 535 – других животных |
- |
16 330,0 |
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 |
|
|
|
|
|
|
Предварительный расчет стоимости строительства и технологического оснащения фермы по разведению свиней, тыс. руб. |
||||
№ п/п |
Наименование |
Ферма на 100 голов |
Источник финансирования |
|
1. |
Закупка свиноматок |
200 |
лизинговая компания, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета, авансовый платеж (7%) - субъекты РФ |
|
2. |
Расходы на строительство, реконструкцию или модернизацию фермы, в т.ч. |
1 375 |
кредитная организация, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета |
|
|
а) расходы на приобретение металлоконструкций |
|
|
|
|
б) расходы на земляные работы и работы по устройству фундамента |
|
|
|
|
в) расходы на монтаж металлоконструкций |
|
|
|
|
г) расходы на строительство вспомогательных помещений: |
|
|
|
|
- навес для хранения сена; |
|
|
|
|
- помещения для хранения комбикормов |
|
|
|
|
- силосная траншея; |
|
|
|
|
- жижесборник; |
|
|
|
|
д) расходы на строительство внутриферменных дорог и благоустройство фермы |
|
|
|
3. |
Технологическое оборудование |
2 720 |
кредитная организация, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета, авансовый платеж (7%) - субъекты РФ |
|
|
Система поения |
299,2 |
0,11 |
|
|
Система навозоудаления |
652,8 |
0,24 |
|
|
Система вентиляции |
598,4 |
0,22 |
|
|
Стойловое оборудование |
353,6 |
0,13 |
|
|
Холодильник для мяса |
544 |
0,2 |
|
4. |
Техника |
2 495 |
|
|
|
Трактор МТЗ 1221+фронтальный погр. |
1 520 |
|
|
|
Смеситель-кормораздатчик 12куб.м |
975 |
|
|
|
Итого расходов (без учета строительства инфраструктуры и коммуникаций) |
6 790 |
|
|
5. |
Инфраструктура и коммуникации |
3 340 |
Субъекты РФ |
|
|
- строительство подъездных путей; |
|
|
|
|
- расходы на получение технических условий; |
|
|
|
|
- прокладка ЛЭП; |
|
|
|
|
- строительство трансформаторной подстанции; |
|
|
|
|
- строительство очистных сооружений; |
|
|
|
|
- водозаборная башня |
|
|
|
|
- расходы на экспертизу и согласования |
|
|
|
|
Ферма "под ключ" с учетом инфраструктуры и коммуникаций |
10 130 |
|
Приложение 4
Предварительный расчет стоимости строительства и технологического оснащения молочной фермы, тыс. руб. |
||||
№ п/п |
Наименование |
Ферма на 100 голов |
Источник финансирования |
|
|
|
100 |
|
|
1. |
Закупка нетелей |
11 500 |
лизинговая компания, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета, авансовый платеж (7%) - субъекты РФ |
|
|
Голштинская с произв. 7000л/годх115тыс.руб/гол |
11 500 |
|
|
2. |
Расходы на строительство, реконструкцию или модернизацию фермы, в т.ч. |
9 285 |
кредитная организация, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета |
|
|
а) расходы на приобретение металлоконструкций |
|
|
|
|
б) расходы на земляные работы и работы по устройству фундамента |
|
|
|
|
в) расходы на монтаж металлоконструкций |
|
|
|
|
г) расходы на строительство вспомогательных помещений: |
|
|
|
|
- навес для хранения сена; |
|
|
|
|
- помещения для хранения комбикормов |
|
|
|
|
- силосная траншея; |
|
|
|
|
- жижесборник; |
|
|
|
|
д) расходы на строительство внутриферменных дорог и благоустройство фермы |
|
|
|
3. |
Технологическое оборудование |
8 720 |
кредитная организация, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета, авансовый платеж (7%) - субъекты РФ |
|
|
Система поения |
300 |
|
|
|
Система навозоудаления |
1 200 |
|
|
|
Система вентиляции |
800 |
|
|
|
Стойловое оборудование |
920 |
|
|
|
Танк-охладитель |
1 500 |
|
|
|
Доильная установка с молокопроводом |
4 000 |
|
|
4. |
Техника |
2 495 |
кредитная организация, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета, авансовый платеж (7%) - субъекты РФ |
|
|
Трактор МТЗ 1221+фронтальный погр. |
1 520 |
|
|
|
Смеситель-кормораздатчик 12куб.м |
975 |
|
|
|
Итого расходов (без учета строительства инфраструктуры и коммуникаций) |
32 000 |
|
|
5. |
Инфраструктура и коммуникации |
4 000 |
Субъекты РФ |
|
|
- строительство подъездных путей; |
|
|
|
|
- расходы на получение технических условий; |
|
|
|
|
- прокладка ЛЭП; |
|
|
|
|
- строительство трансформаторной подстанции; |
|
|
|
|
- строительство очистных сооружений; |
|
|
|
|
- водозаборная башня |
|
|
|
|
- расходы на экспертизу и согласования |
|
|
|
|
Ферма "под ключ" с учетом инфраструктуры и коммуникаций |
36 000 |
|
Приложение 5
Предварительный расчет стоимости строительства и технологического оснащения фермы по разведению коз, тыс. руб. |
||||
№ п/п |
Наименование |
Ферма на 100 голов |
Источник финансирования |
|
1. |
Закупка козлят |
300 |
лизинговая компания, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета, авансовый платеж (7%) - субъекты РФ |
|
2. |
Расходы на строительство, реконструкцию или модернизацию фермы, в т.ч. |
750 |
кредитная организация, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета |
|
|
а) расходы на приобретение металлоконструкций |
|
|
|
|
б) расходы на земляные работы и работы по устройству фундамента |
|
|
|
|
в) расходы на монтаж металлоконструкций |
|
|
|
|
г) расходы на строительство вспомогательных помещений: |
|
|
|
|
- навес для хранения сена; |
|
|
|
|
- помещения для хранения комбикормов |
|
|
|
|
- силосная траншея; |
|
|
|
|
- жижесборник; |
|
|
|
|
д) расходы на строительство внутриферменных дорог и благоустройство фермы |
|
|
|
3. |
Технологическое оборудование |
620 |
кредитная организация, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета, авансовый платеж (7%) - субъекты РФ |
|
|
Система поения |
|
|
|
|
Система навозоудаления |
|
|
|
|
Система вентиляции |
|
|
|
|
Стойловое оборудование |
|
|
|
|
Холодильник для мяса |
|
|
|
4. |
Техника |
2 495 |
кредитная организация, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета, авансовый платеж (7%) - субъекты РФ |
|
|
Трактор МТЗ 1221+фронтальный погр. |
1 520 |
|
|
|
Смеситель-кормораздатчик 12куб.м |
975 |
|
|
|
Итого расходов (без учета строительства инфраструктуры и коммуникаций) |
|
|
|
5. |
Инфраструктура и коммуникации |
400 |
Субъекты РФ |
|
|
- строительство подъездных путей; |
|
|
|
|
- расходы на получение технических условий; |
|
|
|
|
- прокладка ЛЭП; |
|
|
|
|
- строительство трансформаторной подстанции; |
|
|
|
|
- строительство очистных сооружений; |
|
|
|
|
- водозаборная башня |
|
|
|
|
- расходы на экспертизу и согласования |
|
|
|
|
Ферма "под ключ" с учетом инфраструктуры и коммуникаций |
4 565 |
|
Приложение 6
Предварительный расчет стоимости строительства и технологического оснащения фермы по разведению овец, тыс. руб. |
||||
№ п/п |
Наименование |
Ферма на 100 голов |
Источник финансирования |
|
1. |
Закупка овцематок |
350 |
лизинговая компания, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета, авансовый платеж (7%) - субъекты РФ |
|
2. |
Расходы на строительство, реконструкцию или модернизацию фермы, в т.ч. |
250 |
кредитная организация, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета |
|
|
а) расходы на приобретение металлоконструкций |
|
|
|
|
б) расходы на земляные работы и работы по устройству фундамента |
|
|
|
|
в) расходы на монтаж металлоконструкций |
|
|
|
|
г) расходы на строительство вспомогательных помещений: |
|
|
|
|
- навес для хранения сена; |
|
|
|
|
- помещения для хранения комбикормов |
|
|
|
|
- силосная траншея; |
|
|
|
|
- жижесборник; |
|
|
|
|
д) расходы на строительство внутриферменных дорог и благоустройство фермы |
|
|
|
3. |
Технологическое оборудование |
300 |
кредитная организация, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета, авансовый платеж (7%) - субъекты РФ |
|
|
Система поения |
|
|
|
|
Система навозоудаления |
|
|
|
|
Система вентиляции |
|
|
|
|
Холодильник для мяса |
|
|
|
4. |
Техника |
1 300 |
кредитная организация, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета, авансовый платеж (7%) - субъекты РФ |
|
|
Трактор МТЗ 1221+фронтальный погр. |
1 300 |
|
|
|
Итого расходов (без учета строительства инфраструктуры и коммуникаций) |
|
|
|
5. |
Инфраструктура и коммуникации |
300 |
Субъекты РФ |
|
|
- строительство подъездных путей; |
|
|
|
|
- расходы на получение технических условий; |
|
|
|
|
- прокладка ЛЭП; |
|
|
|
|
- строительство трансформаторной подстанции; |
|
|
|
|
- строительство очистных сооружений; |
|
|
|
|
- водозаборная башня |
|
|
|
|
- расходы на экспертизу и согласования |
|
|
|
|
Ферма "под ключ" с учетом инфраструктуры и коммуникаций |
4 565 |
|
Приложение 7
Предварительный расчет стоимости строительства и технологического оснащения фермы по разведению коней, тыс. руб. |
||||
№ п/п |
Наименование |
Ферма на 50 голов |
Источник финансирования |
|
1. |
Закупка конематок |
50 |
лизинговая компания, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета, авансовый платеж (7%) - субъекты РФ |
|
2. |
Расходы на строительство, реконструкцию или модернизацию фермы, в т.ч. |
2 350 |
кредитная организация, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета |
|
|
а) расходы на приобретение металлоконструкций |
|
|
|
|
б) расходы на земляные работы и работы по устройству фундамента |
|
|
|
|
в) расходы на монтаж металлоконструкций |
|
|
|
|
г) расходы на строительство вспомогательных помещений: |
|
|
|
|
- навес для хранения сена; |
|
|
|
|
- помещения для хранения комбикормов |
|
|
|
|
- силосная траншея; |
|
|
|
|
- жижесборник; |
|
|
|
|
д) расходы на строительство внутриферменных дорог и благоустройство фермы |
|
|
|
3. |
Технологическое оборудование |
2 020 |
кредитная организация, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета, авансовый платеж (7%) - субъекты РФ |
|
|
Система поения |
|
|
|
|
Стойловое оборудование |
|
|
|
|
Танк-охладитель |
|
|
|
|
Доильная установка с молокопроводом |
|
|
|
|
Холодильник для мяса |
|
|
|
4. |
Техника |
2 495 |
кредитная организация, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета, авансовый платеж (7%) - субъекты РФ |
|
|
Трактор МТЗ 1221+фронтальный погр. |
1 520 |
|
|
|
Смеситель-кормораздатчик 12куб.м |
975 |
|
|
|
Итого расходов (без учета строительства инфраструктуры и коммуникаций) |
|
|
|
5. |
Инфраструктура и коммуникации |
1 500 |
Субъекты РФ |
|
|
- строительство подъездных путей; |
|
|
|
|
- расходы на получение технических условий; |
|
|
|
|
- прокладка ЛЭП; |
|
|
|
|
- строительство трансформаторной подстанции; |
|
|
|
|
- строительство очистных сооружений; |
|
|
|
|
- водозаборная башня |
|
|
|
|
- расходы на экспертизу и согласования |
|
|
|
|
Ферма "под ключ" с учетом инфраструктуры и коммуникаций |
8 515 |
|
Приложение 8
Предварительный расчет стоимости строительства и технологического оснащения фермы по разведению страусов, тыс. руб. |
||||
№ п/п |
Наименование |
Ферма на 20 голов |
Источник финансирования |
|
1. |
Закупка страусят |
11 |
лизинговая компания, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета, авансовый платеж (7%) - субъекты РФ |
|
2. |
Расходы на строительство, реконструкцию или модернизацию фермы, в т.ч. |
150 |
кредитная организация, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета |
|
|
а) расходы на приобретение металлоконструкций |
|
|
|
|
б) расходы на земляные работы и работы по устройству фундамента |
|
|
|
|
в) расходы на монтаж металлоконструкций |
|
|
|
|
г) расходы на строительство вспомогательных помещений: |
|
|
|
|
- навес для хранения сена; |
|
|
|
|
- помещения для хранения комбикормов |
|
|
|
|
- силосная траншея; |
|
|
|
|
- жижесборник; |
|
|
|
|
д) расходы на строительство внутриферменных дорог и благоустройство фермы |
|
|
|
3. |
Технологическое оборудование |
235 |
кредитная организация, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета, авансовый платеж (7%) - субъекты РФ |
|
|
Система поения |
|
|
|
|
Стойловое оборудование |
|
|
|
|
Танк-охладитель |
|
|
|
|
Доильная установка с молокопроводом |
|
|
|
|
Холодильник для мяса |
|
|
|
4. |
Техника |
1 520 |
кредитная организация, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета, авансовый платеж (7%) - субъекты РФ |
|
|
Трактор МТЗ 1221+фронтальный погр. |
1 520 |
|
|
|
Итого расходов (без учета строительства инфраструктуры и коммуникаций) |
|
|
|
5. |
Инфраструктура и коммуникации |
110 |
Субъекты РФ |
|
|
- строительство подъездных путей; |
|
|
|
|
- расходы на получение технических условий; |
|
|
|
|
- прокладка ЛЭП; |
|
|
|
|
- строительство трансформаторной подстанции; |
|
|
|
|
- строительство очистных сооружений; |
|
|
|
|
- водозаборная башня |
|
|
|
|
- расходы на экспертизу и согласования |
|
|
|
|
Ферма "под ключ" с учетом инфраструктуры и коммуникаций |
2 026 |
|
Приложение 9
Предварительный расчет стоимости строительства и технологического оснащения фермы по разведению птицы, тыс. руб. |
||||
№ п/п |
Наименование |
Ферма на 1000 голов |
Источник финансирования |
|
1. |
Закупка цыплят |
100 |
лизинговая компания, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета, авансовый платеж (7%) - субъекты РФ |
|
2. |
Расходы на строительство, реконструкцию или модернизацию фермы, в т.ч. |
150 |
кредитная организация, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета |
|
|
а) расходы на приобретение металлоконструкций |
|
|
|
|
б) расходы на земляные работы и работы по устройству фундамента |
|
|
|
|
в) расходы на монтаж металлоконструкций |
|
|
|
|
г) расходы на строительство вспомогательных помещений: |
|
|
|
|
- помещения для хранения комбикормов |
|
|
|
|
- жижесборник; |
|
|
|
|
д) расходы на строительство внутриферменных дорог и благоустройство фермы |
|
|
|
3. |
Технологическое оборудование |
115 |
кредитная организация, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета, авансовый платеж (7%) - субъекты РФ |
|
|
Система поения |
|
|
|
|
Стойловое оборудование |
|
|
|
|
Танк-охладитель |
|
|
|
|
Доильная установка с молокопроводом |
|
|
|
|
Холодильник для мяса |
|
|
|
4. |
Техника |
1 520 |
кредитная организация, средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета, авансовый платеж (7%) - субъекты РФ |
|
|
Трактор МТЗ 1221+фронтальный погрузчик |
1 520 |
|
|
|
Итого расходов (без учета строительства инфраструктуры и коммуникаций) |
|
|
|
5. |
Инфраструктура и коммуникации |
105 |
Субъекты РФ |
|
|
- строительство подъездных путей; |
|
|
|
|
- расходы на получение технических условий; |
|
|
|
|
- прокладка ЛЭП; |
|
|
|
|
- строительство трансформаторной подстанции; |
|
|
|
|
- строительство очистных сооружений; |
|
|
|
|
- водозаборная башня |
|
|
|
|
- расходы на экспертизу и согласования |
|
|
|
|
Ферма "под ключ" с учетом инфраструктуры и коммуникаций |
2 026 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
|
|
|
|
Расчет расходов на оплату труда для фермы на 100 голов КРС.
|
|
|
100 |
Количество разнорабочих |
6,0 |
ФОТ разнорабочих (мес.), руб. |
90 000,0 |
ФОТ разнорабочих (год.), руб. |
1 080 000,0 |
Состав административного аппарата |
2,0 |
ФОТ административного аппарата (мес.), руб. |
40 000,0 |
ФОТ административного аппарата (год.), руб. |
480 000,0 |
ФОТ управленческого персонала (год.), руб. |
300 000,0 |
ИТОГО ФОТ (мес.) |
130 000,0 |
ИТОГО ФОТ (годовой)* |
1 560 000,0 |
Налоги (26 %) |
405 600,0 |
|
|
|
|
Средняя з/пл разнорабочих, руб. |
15 000,0 |
Средняя з/пл административного аппарата, руб. |
20 000,0 |
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Операционный бюджет 1 фермы и расчет окупаемости фермы, руб. |
|||
ВЫРУЧКА |
|||
1. |
А. Сырое молоко |
|
|
|
Количество дойных коров |
100 |
|
|
Годовые удой с 1 коровы |
5 500 |
|
|
Валовые удои в год |
550 000 |
|
|
Цена поставки потребительскому кооперативу, руб. за |
15 |
|
|
Выручка от продажи молока потребительскому кооперативу (товарность 0,95) |
7 837 500 |
|
2. |
Б. Мясо |
950 000 |
|
|
Б1. Мясо телят |
|
|
|
Количество телят до 9 месяцев на откорме на мясо, за вычетом переходящих в нетели |
75 |
|
|
Средний вес реализации теленка |
100 |
|
|
Цена реализации за живой вес, руб. за |
60 |
|
|
Выручка от продажи телят |
450 000 |
|
|
Б2. Мясо выбракованных коров |
|
|
|
Норма выбраковки коров |
20% |
|
|
Количество коров, выбывающих ежегодно |
20 |
|
|
Средний вес реализации коровы |
500 |
|
|
Цена реализации за живой вес, руб. за |
50 |
|
|
Выручка от выбракованных коров |
500 000 |
|
|
ИТОГО ВЫРУЧКИ |
8 787 500 |
|
РАСХОДЫ |
|||
1. |
Расходы на корма |
4 000 000 |
|
2. |
Заработная плата и налоги на ФОТ |
1 966 000 |
|
3. |
Эксплуатационные расходы |
|
|
|
Расходы на электроэнергию, руб. |
120 000 |
|
|
ГСМ |
200 000 |
|
|
Расходы на текущий ремонт |
150 000 |
|
|
Расходы на хранение кормов |
400 000 |
|
|
Расходы на доставку молока |
300 000 |
|
|
Итого эксплуатационных расходов |
1 170 000 |
|
|
Прочие расходы (10% от эксплуатационных расходов) |
117 000,0 |
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
7 253 000 |
|
|
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ |
1 534 500 |
|
|
Операционная рентабельность производства молока |
|
|
|
ПРИБЫЛЬ от участия в потребительском кооперативе по переработке молока (Приложение № 12)
|
2 090 500,0 |
|
|
ВАЛОВАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ |
3 625 000 |
|
|
|
|
|
Суммы, подлежащие возмещению за 15 лет, тыс. руб. |
|||
|
Кредит кредитной организации |
18 720 000 |
|
|
Лизинг лизинговой компании |
|
|
|
ИТОГО |
18 720 000 |
|
Окупаемость, лет (18,7 млн. : 3,6 млн.) |
6 |
||
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Операционный бюджет сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива |
||
ВЫРУЧКА |
||
1. |
А. Переработанное молоко |
|
|
Количество дойных коров в 1 ферме |
100 |
|
Годовые удой с 1 коровы |
5 500 |
|
Валовые удои 1 фермы в год |
550 000 |
|
Количество ферм |
8 |
|
Товарность молока |
95% |
|
Объемы переработанного молока, л |
4 180 000 |
|
Цена продажи переработанного молока |
25 |
|
Выручка от продажи переработанного молока |
104 500 000 |
|
ИТОГО выручка |
104 500 000 |
РАСХОДЫ |
||
1. |
Сырое молоко |
|
|
Валовые удои 1 фермы в год |
550 000 |
|
Количество ферм |
8 |
|
Объемы закупаемого молока |
4 780 000 |
|
Цена приобретения молока у ферм |
15 |
|
Расходы на приобретение сырого молока |
62 700 000 |
2. |
Расходы на переработку (пастеризция и упаковка) |
|
|
Стоимость переработки |
3 |
|
Расходы на переработку, в т.ч. |
12 540 000 |
|
2.1. Расходы на оплату труда |
4 536 000 |
|
Количество работников |
15 |
|
Среднемесячная заработная плата |
20 000 |
|
Годовой ФОТ |
4 536 000 |
|
2.2. Расходы на пастеризацию |
6 270 000 |
|
Расходы на пастеризацию |
1,5 |
|
2.3. Расходы на упаковку |
6 270 000 |
|
Расходы на приобретение упаковки и упаковку |
1,5 |
|
2.4. Эксплуатационные расходы |
348 000 |
|
ИТОГО операционные расходы |
87 776 000 |
|
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ |
16 724 000 |
|
Операционная прибыль на 1 ферму |
2 090 500 |
Отправить заявку